Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND xã Sơn Lâm về việc phê duyệt, áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 17/06/2022 của UBND xã Sơn Lâm v/v đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

          Chiều ngày 14/11/2022, tại phòng họp, UBND xã Sơn Lâm tổ chức họp đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022 theo kế hoạch.

          Tổ trưởng tổ đánh giá đã phân công giao nhiệm vụ cho các đánh giá viên để xem xét đánh giá các nội dung như: việc soạn thảo, ban hành các tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng gồm: Sổ tay chất lượng; 04 quy trình: quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản; quy trình quản lý rủi ro; quy trình đánh giá nội bộ; quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Xem xét hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

          Việc phổ biến Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; kiểm soát tài liệu; kiểm soát hồ sơ danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ biểu mẫu. tài liệu hồ sơ 02; tài liệu hồ sơ 03, xem xét đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành theo quy trình….

          Sau đánh giá đã chỉ ra những ưu điểm: Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng văn bản đã được cập nhật ban hành đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cán bộ, công chức nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015. Hồ sơ, tài liệu sẵn có và đầy đủ, tài liệu của Hệ thống QLCL đầy đủ, hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định.

          Một số điểm hạn chế: Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng chưa được cập nhật đầy đủ còn thiếu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 phê duyệt QTNB lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội; Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 lĩnh vực Người có công; Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022, Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày  13/9/2022 lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; Chưa rà soát lập danh mục tài liệu theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản, hồ sơ công việc; Chưa sắp xếp theo trình tự các văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc, chưa đánh số tờ để cố định vị trí các văn bản trong hồ sơ, bảo đảm không bị thất lạc và tra tìm được nhanh chóng; số tờ được đánh trên góc phải của mỗi tờ văn bản bằng bút chì, chưa ghi mục lục văn bản: Đối với những hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và trên 20 năm “Mục lục văn bản” được in sẵn trên mẫu bìa hồ sơ, để tiện cho việc quản lý văn bản và tra tìm; Hồ sơ đối với lĩnh vực hộ tịch, đất đai còn để trễ bước. Tại đây lãnh đạo UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo các công chức chuyên môn tiếp tục thực hiện áp dụng, duy trì HTQLCL đã ban hành, lưu giữ đầy đủ hồ sơ công việc tại các quá trình. Khắc phục ngay các điểm không phù hợp được phát hiện sau đánh giá nội bộ trước ngày 21/10/2022 để tiến hành họp xem xét của lãnh đạo năm 2022./.